关键词 |
广州企业税务筹划,广州税务筹划,企业税务筹划,花都税务筹划 |
面向地区 |
公司类型 |
有限责任公司 |
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适用类型 |
有限责任公司 |
注册区域 |
珠三角地区 |
咨询范围 |
税务代理 |
合理利用企业组织形式进行税务筹划
企业组织形式需要考虑的因素主要包括：分支机构的损益、分支机构是否享受优惠税率等。
① 预计享受优惠税率的分支机构的利润将以子公司的形式单征税。
② 如果预计不享受优惠税率的分支机构将盈利，则将以分支机构的形式征收税款，以弥补总部或其他分支机构的损失；即使下属公司盈利，虽然此时合并纳税并没有起到节税作用，但可以节省企业的税务成本，提高管理效率。
③ 如果预计不享受优惠税率的分支机构将遭受损失，则将以分支机构的形式征收税款，其他分支机构或总部的利润可用于弥补损失。
④ 预计享受优惠税率的分行将蒙受损失。，我们可以分析分行是否有能力扭亏为盈。如果他们能够在短期内扭亏，我们应该采用子公司的形式，否则我们应该选择分支机构的形式。一般来说，如果子公司所在地的税率较低，则可以设立子公司，享受较低的税率。
1.选择税务筹划空间大的税种
要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的；选择税负弹性大的税种作为税务筹划的，税负弹性越大，税务筹划的潜力也越大。
2.符合税收优惠政策
一般在税种设计时，都设有税收优惠条款，企业如果充分利用税收优惠条款，就可享受节税效益。
3.改变纳税人构成
企业在进行税务筹划之前，要考虑能否避开成为某种纳税人。比如在年开始实施的增值税和营业税暂行条例的规定下，企业宁愿选择作为营业税的纳税人而非增值税的纳税人，宁愿选择作为增值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。因为营业税的总体税负比增值税总体税负轻，增值税一般纳税人的总体税负比增值税小规模纳税人的总体税负轻。
4.影响应纳税额的基本因素
影响应纳税额的因素有两个：纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额，税法规定企业应纳税所得额=收入总额-允许扣除项目金额，具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目，因此，企业进行税务筹划有了一定的空间。
5.重视财务管理环节
企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如，按照税法规定，负债的利息作为所得税的扣除项目，享有所得税利益，而股息支付只能在企业税后利润中分配，因此债务资本筹划就有节税优势。
调整组织架构和业务结构，合规税务筹划，其中的五个工具：
1、个体户核定征收，季度45万内免税，年度500万内综合税率1.56%。
2、个户核定征收，季度45万内免税，年度500万内综合税率1.36%-3.16%
3、灵活用工，综合成本5%，可开6个点专票可抵扣。
4、税收奖励，高地方留存80%。
5、国家高新和双软政策。
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