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广州ISO9001认证质量管理体系认证顾问咨询辅导培训之内审员证书办理申请
1文件的发放和更换
1.1发放
1.1.1管理手册、程序文件和其它支持性文件由综合部负责在《文件发放/回收表》上造册来确定发放范围,经管理者代表批准后实施发放。
1.1.2顾客或来访者索取本公司管理手册,须经管理者代表批准,综合部凭批准单发给“非受授”本的管理手册,该本质量手册不予编号。其它管理文件不对外提供给顾客或其代表。
1.2文件领用人在《文件发放/回收表》上签名领取。对管理手册、程序文件和其它支持性文件注明分发号和加盖“受控文件”印章。
1.3所用文件严重破损影响使用时,使用者提出口头申请,经综合部负责人同意后,向综合部以旧换新,新发文件的分发号要与交回的保持一致,使用者要确保文件保持整洁、清晰。
1.4受控文件如有丢失,文件使用人及时报告,经综合部负责人同意后,可办理补领。
2文件的修订、换版和作废
2.1文件修订时,由文件更改提出者或部门提出申请,并在《文件更改申请单》中填写修订条款、内容及原因。《文件更改申请单》经原审批人批准。
2.2文件修订批准后,由综合部统一收回,综合部资料管理员按《文件更改申请单》对文件进行换页或划改。换页或划改好后再由综合部发给持有者,与此同时,综合部资料管理员在《受控文件清单》中填写修订状态;
2.3文件经多次修订或需大幅度修订时,对管理手册和程序文件进行换版。新版发布时,旧版本即被废除。
3文件的收回和销毁
发放新版本文件或作废旧版本文件时,综合部按《文件发放/回收表》收回旧版本,并在《文件发放表》中的“备注”栏目说明。对收回的文件加盖“作废”印章,需作保留的加盖“保留”印章后方可保存留用。
4文件的管理
4.1文件(包括适用的外来文件)的管理部门做好文件的收发、归档和借阅手续。借阅其它质量管理体系文件和记录时,由综合部审批,并在《文件借阅登记表》上做好记录。
4.2综合部每年末对文件的存贮情况进行一次检查,发现问题及时进行处理。
4.3文件的持有者要妥善保管所收到的文件,不得外借。如有遗失,要及时向综合部报告和登记。
4.4文件的持有者调离本公司时,要到综合部办理归还手续。
4.5有关文件管理的记录,按《记录的控制程序》的规定进行管理。
4.6管理手册和程序文件的正本作为性保存。其它支持性文件作废时,其正本视需要可保存,但要加盖 “保留”印章。
5外来文件的识别、分发
外来文件如产品/安装标准、行业规范、适用的法律法规等由综合部资料管理员在《外来文件登记表》上进行登记,有关人员需使用时可到综合部借阅。</a>